1.4. Экономическая и финансово-хозяйственная деятельность

Министерства культуры Республики Адыгея
Объем бюджетных ассигнований в сфере культуры Республики Адыгея по разделам «Культура, кинематография» и «Образование» в 2011 году составил 656620,4 тыс. руб., профинансированы расходы на сумму 641781,3 тыс. руб., что на 14,3 % больше, чем в 2010 г. (561318,0 тыс. руб.) (Табл. № 2; 2.1.; 2.2.). Бюджетные средства освоены на 97,7 % к утвержденным годовым назначениям.

В общем объеме расходной части республиканского бюджета Республики Адыгея удельный вес расходов на культуру в 2011 году составил 2 %. Доля расходов раздела «Культура, кинематография» в консолидированном бюджете Республики Адыгея составила 3,5%.

Министерство культуры Республики Адыгея реализует и участвует в реализации семи направлений республиканских целевых программ, федеральной целевой программы, ведомственной целевой программы.

На реализацию мероприятий по проведению межрегионального фестиваля адыго-абхазских театров «Кавказский меловой круг» в 2011 выделено 917,3 тыс. руб., в том числе за счет федеральной целевой программы «Культура России (2006-2011 годы) – 250,0 тыс. руб., из республиканского бюджета – 667,3 тыс. руб. На проведение межрегионального фестиваля «Возвращение к истокам – путь к возрождению» в 2011 году выделено 706,5 тыс. руб., в том числе за счет федеральной целевой программы «Культура России (2006-2011 годы) - 300,0 тыс. руб., а из республиканского бюджета - 406,5 тыс. руб. (Таблица №3).

В соответствии с дополнительным Соглашением №1249-01-41/05-11 от 08.06.2011 г. между Министерством культуры Республики Адыгея и Министерством культуры Российской Федерации в 2011 году из федерального бюджета предоставлены иные межбюджетные трансферты бюджету Республики Адыгея на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований в размере 1078,0 тыс. руб. Выделенные средства использованы в полном объеме.

На основании Закона Республики Адыгея от 17 декабря 2010 года №394 «О республиканском бюджете Республики Адыгея на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов» в 2011 году утверждены бюджетные ассигнования в сумме 8354,4 тыс. руб., исполнено – 6018,9 тыс. руб., в том числе:

- на реализацию РЦП «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в Республике Адыгея» на 2009-20011годы предусмотрено – 220,0 тыс. руб., исполнено – 84,0 тыс. руб. (Таблица №4);

- на реализацию ДЦП «Этнокультурное развитие и профилактика экстремизма» на 2011-2015 годы предусмотрено – 1073,8 тыс. руб., исполнено – 1073,8 тыс. руб. (Таблица №5);

- на реализацию РЦП «Развитие и укрепление связей с соотечественниками за рубежом» на 2009-2011 годы предусмотрено – 417,8 тыс. руб., исполнено – 265,9 тыс. руб. (Таблица №6);

- на реализацию ДЦП «Развитие библиотечного дела в Республике Адыгея» на 2010-2014 годы было выделено – 5000,0 тыс. руб., исполнено - 3 069,1 тыс. руб. (Таблица №7);

- на реализацию ДЦП «Патриотическое воспитание жителей Республики Адыгея» на 2011-2015 годы» предусмотрено 583,8 тыс. руб., исполнено – 582,9 тыс. руб. (Таблица №8);

- на реализацию РЦП «Улучшение демографической ситуации в Республике Адыгея» на 2009-2012 годы предусмотрено – 815,0 тыс. руб., исполнено – 699,4 тыс. руб. (Таблица №9);

- на реализацию РЦП «Государственная поддержка казачьих обществ Майкопского казачьего отдела Кубанского войскового казачьего общества в Республике Адыгея» на 2010-2012 годы предусмотрено – 244,0 тыс. руб., исполнено - 243,8 тыс. руб. (Таблица №10).

На реализацию ведомственной целевой программы «Развитие культуры и искусства Республики Адыгея» на 2010 - 2012 годы» было выделено средств в объеме 28018,7 тыс.руб., из них освоено 22064,0 тыс. рублей. В условиях ограниченности в бюджетных ресурсах Программа в 2011 году была профинансирована на 78,7% от плана бюджетных ассигнований.

Доходы от основных видов уставной и предпринимательской деятельности по учреждениям культуры, искусств и образования по сравнению с 2010 г. (19 464,5,0 тыс. руб.) возросли на 16,1 % и составили в 2011 году 22591,8 тыс. руб., в том числе:

- в учреждениях клубного типа – 4086,0 тыс. руб. (возросли на 4,8%) (Таблица №11);

- в библиотечных учреждениях – 212,0 тыс. руб. (сократились на 10%) (Таблица №12);

- в Централизованном гараже при Министерстве культуры РА – 447,9 тыс. руб. (сократились на 1,3%) (Таблица №13);

- в театрально-концертных организациях – 8198,8 тыс. руб. (возросли на 7,6%) (Таблица №13);

- в музеях и Картинной галерее МК РА – 428,4 тыс. руб. (сократились на 7,3%) (Таблица №14);

- в образовательных учреждениях – 6165,9 тыс. руб. (возросли на 5,7%) (Таблица №15);

- в киносети – 1522,7 тыс. руб. (возросли на 58,4%) (Таблица №16)

Средняя заработная плата по отрасли «Культура, кинематография» и «Образование» в республике возросла на 7,9 % в сравнении с 2010 годом и составило на 01.01.2012 г. 8861 руб.

Таблица № 1

Средняя заработная плата работников культуры и искусств

Министерства культуры Республики Адыгея в 2011 году

(по новой системе оплаты труда)



п/п

Учреждения

2010 г.

2011 г.

Прирост к 2010г.

(%)

1.

Республиканские учреждения культуры Республики Адыгея

9471

10274

8,4

2.

Управление культуры МО «Город Адыгейск»

8547

9064

6,1

3.

Управление культуры МО «Город Майкоп»

8207

8691

5,9

4.

Управление культуры МО «Гиагинский район»

7152

7628

6,7

5.

Управление культуры МО «Кошехабльский район»

6197

6451

4,1

6.

Управление культуры МО «Красногвардейский район»

7089

7576

6,9

7.

Управление культуры МО «Майкопский район»

6114

6763

10,6

8.

Управление культуры МО «Тахтамукайский район»

8363

8986

7,5

9.

Управление культуры МО «Теучежский район»

9658

10368

7,4

10.

Управление культуры МО «Шовгеновский район»

6289

7720

22,0




Средняя заработная плата работников учреждений культуры РА (без учета заработной платы работников органов исполнительной власти и ЦБ)

8153

8861

8,7




Средняя заработная плата работников учреждений культуры РА (с учетом заработной платы работников органов исполнительной власти и ЦБ) (без учета з/платы работников Управления по охране и использованию объектов культурного наследия РА)

8439

9154

8,5




Таблица № 2

Исполнение консолидированного бюджета Республики Адыгея по разделу

«Культура и кинематография» и «Образование»

(без аппаратов Министерства и управлений) за 2011 год

тыс. руб.



п/п

Наименование
территорий


2010 г.

факт

2011 год

Приростк 2010 г.

(%)

Неиспольз. годовые ассигн.

(% )

план

факт

1.

Республ. учреждения и мероприятия

250345,2

290703,9

279901,5

11,8

-3,7

2.

Управление культуры МО «Город Адыгейск»

18158,7

20226,3

19667,2

8,3

-2,8

3.

Управление культуры МО «Город Майкоп»

79439,7

110204,6

109660,5

38,0

-0,5

4.

Управление культуры МО «Гиагинский район»

29049,7

31433,2

31070,7

7,0

-1,2

5.

Управление культуры МО «Кошехабльский район»

19766,5

21918,3

21900,3

10,8

-0,1

6.

Управление культуры МО «Красногвардейский район»

32289,5

34392,8

34023,5

5,4

-1,1

7.

Управление культуры МО «Майкопский район»

44769,3

49391,4

49377,8

10,3

-0,03

8.

Управление культуры МО «Тахтамукайский район»

34510,9

45743,2

43848,8

27,1

-4,1

9.

Управление культуры МО «Теучежский район»

30877,8

30156,0

29889,7

-3,2

-0,9

10.

Управление культуры МО «Шовгеновский район»

22110,7

22450,7

22441,3

1,5

-0,04




ИТОГО:

561318,0

656620,4

641781,3

14,3

-2,3


Таблица № 2. 1

Исполнение консолидированного бюджета Республики Адыгея

по разделу «Культура и кинематография» за 2011 год

тыс. руб.



п/п

Наименование
территорий


факт

2010 г.

2011 г.

Прирост к 2010 г.

(%)

Неиспольз. годовые ассигн.

(% )

план

факт

1.

Республиканские учреждения и мероприятий

196294,6

232105,6

223858,3

14,0

-3,6

2.

Управление культуры МО «Город Адыгейск»

12027,3

13521,9

12964,1

7,8

-4,1

3.

Управление культуры МО «Город Майкоп»

46478,4

72397

71902,4

54,7

-0,7

4.

Управление культуры МО «Гиагинский район»

22383,4

24567,6

24224,2

8,2

-1,4

5.

Управление культуры МО «Кошехабльский район»

11617,1

12455,5

12437,5

7,1

-0,1

6.

Управление культуры МО «Красногвардейский район»

26205,3

28332,8

27979,2

6,8

-1,2

7.

Управление культуры МО «Майкопский район»

37518,9

41621,3

41609,1

10,9

-0,03

8.

Управление культуры МО «Тахтамукайский район»

16992,3

25870,8

24519,1

44,3

-5,2

9.

Управление культуры МО «Теучежский район»

26244,5

25426,6

25167,8

-4,1

-1,0

10.

Управление культуры МО «Шовгеновский район»

19554,6

19689,8

19680,4

0,6

-0,05




ИТОГО:

415316,4

495988,9

484342,1

16,6

-2,4

страница 1страница 2страница 3 ... страница 16страница 17


скачать

Другие похожие работы: