ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА

Управления финансов администрации Гаврилов-Ямского муниципального района на 2014 год и плановый период 2015-2016 годы

утверждена приказом Управления финансов администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от 31.12.2013 №71

с изменениями от 15.08.2014

(приказ Управления финансов администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от 15.08.2014 №28)

ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА

Управления финансов администрации Гаврилов-Ямского муниципального района на 2014 год и плановый период 2015-2016 годы
ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ


Наименование программы

Ведомственная целевая программа «Создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» на 2014-2016 годы

Заказчик программы

Администрация Гаврилов-Ямского муниципального района


Куратор программы

Начальник Управления финансов администрации Гаврилов-Ямского муниципального района - Баранова Елена Витальевна

Ответственный исполнитель программы

Управление финансов администрации Гаврилов-Ямского муниципального района

Основные разработчики программы

Управление финансов администрации Гаврилов-Ямского муниципального района

Цель и задачи программы

Цель:

Создание условий для эффективного управления муниципальными финансами

Задачи:

Организационно-техническое и нормативно-методическое обеспечение бюджетного процесса в Гаврилов-Ямском муниципальном районе

Важнейшие индикаторы и показатели, позволяющие оценить ход реализации программы

- обеспечение бесперебойной работы автоматизированных систем в бюджетном процессе;

- полнота нормативно-правового и методического обеспечения бюджетного процесса

Сроки (этапы) реализации программы

2014-2016 годы

Объемы и источники финансирования программы

бюджет муниципального района:

2014 год -1250 тыс. руб.;

2015 год – 550 тыс. руб.;

2016 год – 550 тыс. руб.

Ожидаемые конечные результаты реализации программы

- Бесперебойная работа автоматизированных систем в бюджетном процессе, техническое сопровождение информационных систем бюджетирования;

- максимальное нормативно-правовое и методическое обеспечение бюджетного процесса, совершенствование информационных технологий управления.

Ответственные лица для контактов

Баранова Е.В. – начальник Управления финансов администрации Гаврилов-Ямского муниципального района,

тел.: (48534) 2-00-41;

Самарина Ольга Владимировна – ведущий специалист Управления финансов администрации Гаврилов-Ямского МР,

тел.: (48534)2-30-51.

ОБЩАЯ ПОТРЕБНОСТЬ В РЕСУРСАХ


Наименование ресурсов

Единица измерения

Потребность







Всего

2014 г.

2015 г.

2016 г.

Финансовые ресурсы:




2350

1250

550

550


- Бюджет муниципального района

тыс. руб.

2350

1250

550

550



  1. Краткое описание текущей ситуации


 

Предпринятые в последние годы меры в рамках реализации Муниципальных целевых программ «Реформирование финансов Гаврилов-Ямского муниципального района на 2010-2011 годы» и «Повышение эффективности бюджетных расходов Гаврилов-Ямского муниципального района на 2011-2013 годы», направленные на совершенствование управления муниципальными финансами, позволили обеспечить создание условий и опыта для повышения эффективности бюджетных средств и планомерно начать комплексный процесс реформирования бюджетной системы района и управления бюджетными расходами.

В результате реализации мероприятий данных программ была проведена большая работа по созданию организационных и правовых предпосылок для повышения эффективности, стабилизации темпов роста расходов бюджета, создания условий и стимулов для сокращения внутренних издержек учреждений и привлечения ими дополнительных источников финансирования; разработана нормативно-правовая база с учётом современных требований к бюджетному законодательству и изменений, вносимых в федеральные нормативные правовые акты.

Значительная поддержка Ярославской области в реализации программ реформирования финансов и повышения эффективности бюджетных расходов позволила обновить компьютерное оборудование и программное обеспечение для всех участников бюджетного процесса Гаврилов-Ямского муниципального района, создать условия для повышения квалификации сотрудников.

На данном этапе, для обеспечения надлежащего качества управления муниципальными финансами необходимо постоянное совершенствование нормативной правовой базы, поддержание высокого уровня квалификации сотрудников, состояния материально-технического и программного обеспечения. Техническое сопровождение программного обеспечения АС «Бюджет», сервер и клиент УРМ позволяет осуществлять казначейское исполнение консолидированного бюджета, финансирование главных распорядителей и получателей средств бюджета муниципального района и контролировать исполнение бюджета.

При осуществлении бюджетного процесса необходимо организационно-техническое и нормативно-методическое обеспечение в целях соблюдения требований бюджетного законодательства.
2. Цель и задачи программы

Цель Программы – создание условий для эффективного управления муниципальными финансами.

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:

1. Организационно-техническое обеспечение работы автоматизированных систем бюджетного процесса.

2. Нормативно-правовое и методическое обеспечение бюджетного процесса.

Достижение цели и решение задач обеспечивается путём выполнения комплекса мероприятий.
3.Ожидаемые результаты реализации Программы
- Бесперебойная работа автоматизированных систем в бюджетном процессе,

техническое сопровождение информационных систем бюджетирования;
- максимальное нормативно-правовое и методическое обеспечение бюджетного процесса, совершенствование информационных технологий управления.


  1. Перечень программных мероприятий


№ п/п

Наименование мероприятия

Источник финансирования

Единица измерения

всего

В том числе по годам

2014

2015

2016

Задача 1 Организационно-техническое обеспечение работы автоматизированных систем бюджетного процесса

1.1

Приобретение и обновление лицензионного программного обеспечения, в том числе:


Бюджет муниципального района

Тыс. руб.

107,7

27,7

40

40

1.1.1.

неисключетильные права на использозование программного продукта СБиС++ Электронная отчетность





Тыс. руб.

24,4

4,4

10

10

1.1.2.

неисключетильные права на использозование программного обеспечения Kaspersky internet Security




Тыс. руб.

83,3

23.3

30

30

1.2.

Поддержка установленного программного обеспечения


Бюджет муниципального района

Тыс. руб.

834

834

-

-

1.2.1.

услуги по техническому сопровождению программных продуктов «АС «Бюджет», АС «УРМ», ПО «Сервер обмена данными», а также дополнительных программных модулей и функционала к этим программным продуктам




Тыс. руб.

812,4

812,4

-

-

1.2.2.

услуги по техническому сопровождению программного продукта АС «Смета»




Тыс. руб.

21,6

21,6

-

-

1.3.

Приобретение ЭЦП для сдачи отчётности и электронных торгов


Бюджет муниципального района

Тыс. руб.

3,1

3,1

-

-

1.4.

Обновление компьютерной техники и оборудования, используемых в бюджетном процессе

Бюджет муниципального района

Тыс. руб.

800,2

100,2

350

350

Задача 2. Нормативно-правовое и методическое обеспечение бюджетного процесса

2.1.

Мониторинг информационных ресурсов и информационных систем в том числе:

Бюджет муниципального района

Тыс. руб.

195

35

80

80

2.1.1.

Электронная система «ГОСЗАКАЗ»







115

35

40

40

2.1.2.

Электронная система «ГОСФИНАНСЫ»







80

-

40

40

2.2.

Обучение и повышение квалификации муниципальных служащих

Бюджет муниципального района

Тыс. руб.

210

50

80

80

2.3.

Выплаты стимулирующего характера муниципальным служащим, выполняющим дополнительные функции, связанные с реализацией программы

Бюджет муниципального района

Тыс. руб.

200

200

-

-




























Всего:

Бюджет муниципального района

Тыс. руб.

2350

1250

550

550



  1. Сроки реализации программы


    Программа реализуется в течение 2014 - 2016 годов. Достижение плановых значений индикаторов (показателей) программы в течение указанного периода представлено в приложении 1 к программе.


  1. Механизм реализации программы

Реализует программу и управляет процессами её реализации ответственный исполнитель – Управление финансов администрации Гаврилов-Ямского муниципального района.

  Ответственный исполнитель осуществляет:

- периодический мониторинг и анализ хода выполнения мероприятий программы;
      - рассмотрение результатов указанного мониторинга, принятие корректирующих решений и внесение изменений в мероприятия программы (при необходимости);
      - предоставление в установленном порядке отчётности о ходе реализации программы;
      - участие в проведении экспертных проверок хода реализации мероприятий программы на предмет целевого использования средств.
          Оценка результативности и эффективности реализации программы будет проводиться согласно методике, представленной в приложении 2 к программе.

Приложение 1
к Программе

    

Целевые индикаторы (показатели) ведомственной целевой программы Управления финансов администрации Гаврилов-Ямского муниципального района

на 2014-2016 годы

№ п/п

Наименование целевого индикатора (показателя)

Единица измерения

Базовое значение 2013 год

Планируемое значение, в том числе по годам

2014

2015

2016

1.

Бесперебойная работа автоматизированных систем в бюджетном процессе

Да/нет

да

да

да

да

2.

Полнота нормативно-правового и методического обеспечения бюджетного процесса

Да/нет

да

да

да

да

Приложение 2
к Программе

Методика оценки эффективности реализации программы

Эффективность реализации Программы ежегодно оценивается путём соотнесения степени достижения основных целевых показателей Программы с уровнем её финансирования с начала реализации по формуле:     

     Xi тек.
zakon?setpictKi -----------------
      Xi план.
R = --------------------------------- х 100%
(Fтек / Fплан)

    где:
     Xi план - плановое значение показателя;
     Xi тек- текущее значение показателя;
     F план- плановая сумма финансирования по Программе (лимит финансирования);
     F тек- сумма финансирования на текущую дату;
     Ki- весовой коэффициент параметра.

    

При расчете эффективности реализации Программы используются следующие основные целевые показатели и их весовые коэффициенты:


п/п

Наименование показателя

Значение весового
коэффициента

1.

Бесперебойная работа автоматизированных систем в бюджетном процессе

0,5

2.

Полнота нормативно-правового и методического обеспечения бюджетного процесса

0,5




Итого

1,0

     

При значении показателя R=95 процентов и более эффективность реализации Программы признается высокой, при значении R менее 95 процентов - низкой.



страница 1


скачать

Другие похожие работы: