Отчёт об исполнении государственных заданий по республиканским государственным учреждениям Министерства культуры Республики Адыгея за 2013 год
Наименование учреждения Наименование показателя Ед.изм Значение, утвержденное в государственном задании на 2013 год показателей объема государственных услуг (работ) Финансовое обеспечение выполнения государственного задания (тыс.руб.) Отклонение финансовых показателей +/- (тыс.руб.) Характеристика причин отклонения от запланированных значений Направление остатков субсидий на ГЗ (тыс.руб.)
План Факт План Факт
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
ГБУ ДОД РА «Адыгейская республиканская детская школа искусств им. К.Х. Тлецерука» среднегодовое количество обучающихся человек 290 290 11,700,926.16 11,681,712.51 19,213.65 - ст.211-2200,00
ст.212-33,48
ст.213-15875,70
ст.222-389,20
ст.223-0,36
ст.290-714,55
ст.310-0,36
ГБУК РА «Центр народной культуры Республики Адыгея» количество мероприятий единица 25 35 4,985,298.25 4,893,850.30 91,447.95 увеличение мероприятий за счет организации на бесплатной основе и спонсорских средств ст.211-4704,53
ст.212-2263,40
ст.213-17492,85
ст.221-10911,84
ст.222-258,50
ст.223-22688,81
ст.225-1897,04
ст.226-10881,56
ст.290-268,04
ст.310-20000,00
ст.340-81,38
ГБУК РА «Детская хореографическая студия народного танца «Майкопчанка» количество участников занятий по народной хореографии человек 36 36 1,889,000.00 1,811,312.09 77,687.91 - ст.211-6014,69
ст.213-4071,08
ст.-221-402,88
ст.-223-66765,14
ст.290-434,12
ГБУК РА «Национальный музей Республики Адыгея» количество музейных предметов единица 290569 293296 20,931,824.62 20,689,312.33 242,512.29 увеличение за счет безвозмездной передачи музейных предметов ст.211-20655,52
ст.212-47,56
ст.213-29468,35
ст.221-5656,18
ст.222-4638,97
ст.223-148599,00
ст.225-1236,57
ст.226-26703,40
ст.290-1434,63
ст.340-4072,11
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
ГБУК РА «Картинная галерея Республики Адыгея» количество предметов выставочного фонда единица 1440 1441 2,598,882.04 2,494,703.67 104,178.37 увеличение за счет безвозмездной передачи музейных предметов ст.211-79,97
ст.212-76,67
ст.213-1469,29
ст.221-2865,39
ст.223-91645,05
ст.226-4767,41
ст.290-2426,55
ст.340-848,04
ГБУК РА «Национальная библиотека Республики Адыгея! число пользователей тыс.записей 7.5 8.1 16,373,978.46 16,040,043.60 333,934.86 по фактическому посещению ст.211-86,82
ст.212-733,24
ст.213-28048,30
ст.221-5,06
ст.223-102550,43
ст.225-704,71
ст.226-201593,92
ст.290-206,31
ст.310-5,73
ст.340-0,34
ГБУК РА «Адыгейская республиканская юношеская библиотека» число пользователей человек 7500 7636 4,711,412.41 4,630,704.98 80,707.43 по фактическому посещению ст.211-11,70
ст.212-3630,00
ст.213-4643,05
ст.221-11637,14
ст.222-1000,00
ст.223-29581,75
ст.225-26683,58
ст.226-1951,70
ст.290-10,50
ст.340-1558,01
ГБУК РА «Методический кабинет учебных заведений культуры и искусства Республики Адыгея» количество мероприятий единица 20 20 951,155.53 894,723.63 56,431.90 - ст.211-39204,23
ст.212-2500,00
ст.213-13038,34
ст.221-0,87
ст.222-1678,00
ст.226-0,67
ст.290-9,79
ГБУК РА «Централизованный гараж при Министерстве культуры Республики Адыгея» количество выездов единица 2000 2022 7,063,855.47 6,978,214.47 85,641.00 по фактическим выездам ст.211-48,30
ст.212-3603,23
ст.213-7,26
ст.221-2867,72
ст.223-53810,83
ст.225-2083,11
ст.226-13198,15
ст.290-687,94
ст.310-0,38
ст.340-9334,08
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
ГБОУСПО «Адыгейский республиканский колледж искусств им. У.Х. Тхабисимова» среднегодовое количество обучающихся человек 270 270 48,732,149.40 48,500,275.23 231,874.17 - ст.211-18343,68
ст.213-5548,46
ст.221-19923,57
ст.223-129312,37
ст.225-57746,09
ст.226-1000,00
ГБУК РА «Национальный театр Республики Адыгея им. И.С. Цея» количество спектаклей единица 94 108 25,504,157.40 24,628,166.30 875,991.10 увеличение проведенных мероприятий ст.211-3910,20
ст.213-24268,44
ст.223-765998,15
ст.225-1620,04
ст.226-15647,20
ст.290-64447,33
ст.310-0,90
ст.340-98,84
Русский государственный драматический театр им. А.С. Пушкина» количество спектаклей единица 140 160 15,041,504.46 15,041,504.46 0.00 увеличение проведенных мероприятий -
ГБУК РА «Камерный музыкальный театр Республики Адыгея им. А.А. Ханаху» количество спектаклей единица 120 129 11,364,186.16 11,364,186.16 0.00 увеличение проведенных мероприятий -
ГБУК РА «Государственный академический ансамбль народного танца Адыгеи «Нальмэс»» количество концертов единица 60 61 27,183,095.52 27,177,595.87 5,499.65 увеличение проведенных мероприятий связано с незапланированной поездкой в Турцию ст.223-5499,65
ГБУК РА «Государственный ансамбль народной песни Адыгеи «Исламей»» количество концертов единица 68 72 12,200,084.18 12,200,084.18 0.00 увеличение проведенных мероприятий -
ГБУК РА «Государственная филармония Республики Адыгея» количество концертов единица 320 321 50,052,674.32 48,152,401.38 1,900,272.94 увеличение проведенных мероприятий ст.211-1459480,00
ст.212-3800,00
ст.213-436992,94
ГБУК РА «Адыгкиновидеопрокат» количество фильмов на хранении единица 3330 3330 4,475,309.92 4,475,309.92 0.00 - -










Примечание: в столбце 6 сумма финансирования на выполнение государственного задания на 2013 год указана с учетом остатков от субсидии 2012 года.










Исполнитель: Е.И. Тучина








Тел.: 52-31-18









страница 1


скачать

Другие похожие работы: