Отчёт об исполнении государственных заданий по республиканским государственным учреждениям Министерства культуры Республики Адыгея за 2012 год









Наименование учреждения Наименование показателя Ед.изм. Значение, утвержденное в государственном задании на 2012 год показателей объёма государственных услуг (работ) Финанасовое обеспечение выполнения государственного задания Отклонение финансовых показателей +/- Характеристика причин отклонения от запланированных значений
План Факт План Кассовое исполнение
ГБУ ДОД РА "Адыгейская республиканская детская школа искусств им.К.Х. Тлецерука" среднегодовое количество обучающихся человек 290 300 10175100 10091809.58 83290,42 в т.ч.: по ст.223 из-за клим.усл. (тёплые зимние месяцы) 55030,86 руб.; отменён запланированный конкурс: по ст.226- 13478руб.,по ст. 222 - 2122,16 руб. статистическая отчётность
доля поступивших в ВУЗы и СУЗы от количества выпускников % 15 36.6 ведомственная отчётность
доля лауреатов от количества участников конкурса % 50 88 ведомственная отчётность
ГБУК РА " Центр народной культуры Республики Адыгея" количество мероприятий единица 12 42 4707689.0 4706690.8 998.25 увеличение мероприятий за счёт организации на бесплатной основе и спонсорских средств
удельный вес участников мероприятия к количеству творческих работников и участников коллективов народного творчества % 17 87.5 увеличение в соответствии с ростом мероприятий
Музеи и выставки







ГБУК РА "Национальный музей Республики Адыгея" количество музейных предметов единиц 285297 290360 18819563.0 18652138.4 167424,62 в т.ч.: по ст.213 с компесацией расходов по оплате выплат из ФСС" ; ст 223 "Коммун.усл." тёплые климатические условия в отопит сезон увеличение за счёт безвозмездной передачи музейных предметов
доля экспонируемых музейных предметов от общего количества предметов музейного фонда % 10 10 по факту
удельный вес населения посетившего музей за год, к общей численности населения РА % 2.5 5.1 по факту
ГБУК РА "Картинная галерея Республики Адыгея" количество предметов выставочного фонда единица 1427 1435 2210265.0 2151783.0 58482,04 руб, в тч. По ст.223 - 47322,91 руб; по ст.221 - 4715,84 руб.; по ст.210 - 5547,36 руб.; из нихст.213 - 1970,82 рублейпо б/л увеличение за счёт безвозмездной передачи музейных предметов
доля экспонируемых выставочных предметов от общего количества предметов выставочного фонда % 10 11 по факту
удельный вес населения, посетившего Картинную галерею за год, к общей численности населения РА % 3 3.4 по факту


















Библиотеки







ГБУК РА "Национальная библиотека Республики Адыгея" число пользователей человек 15000 15536 14738644 14737865.54 778.46 по факту
удельный вес пользователей библиотек к численности населения республики % 3 3.5 по факту
ГБУК РА "Адыгейская республиканская юношеская библиотека" число пользователей человек 7500 7652 4032207 4003894.59 28312,41 руб, в тч по ст.213 -5366,41 руб., по ст 226- 10887,14 рублей по факту
удельный вес пользователей библиотеки к численности молодежи от 14 до 30лет % 6 6.96 по факту
Прочие







ГБУК РА "Методический кабинет учебных заведений культуры и искусства Республики Адыгея" количество мероприятий единица 20 36 899590 898234.47 1355,53 руб., в тч по ст. 213 -1200,78 руб, комп.по б/л Увеличение проведённых мероприятий
доля участников мероприятий от общего количества педагогических работников % 60 80 Увеличение проведённых мероприятий
ГБУК РА "Централизованный гараж при Министерстве культуры Республики Адыгея" количество выездов единица 2000 2138 6543024 6533068.53 9955,47 руб, в тч по ст.213 -7410,77 руб, коменсация по б/л по факту
доля безаварийных выездов % 90 100 по факту
Адыгейский республиканский колледж искусств им. У.Х.Тхабисимова среднегодовое количество обучающихся человек 270 289 47099200 46596017.24 503182,76 руб, в тч по ст.213 -33818 руб, комп.по б/л; по ст.223 - 406788,62 руб.-к/у; по ст.290- 30681,51 руб. по налогу на имущество
доля выпускников, сдавших экзамены на 4 и 5 к общему количеству выпускников % 70 98
доля выпускников, поступивших в ВУЗы к общему количеству выпускников % 60 73
доля лауреатов от количества участников конкурса % 60 70.5
Театры







ГБУК РА "Национальныйтеатр Республики Адыгея им. И.С. Цея" количество спектаклей единица 91 112 23975597 23607932.12 367664,88 рублей, в тч по ст.211-1729 рублей; по ст. 213 176929 руб., по ст.223 - 345436 рублей; по ст.225 -1305,68 рублей и тд
удельный вес населения, посетившего спектакли к численности населения республики % 2 3
ГБУК РА "Русский драмтеатр им. А.С.Пушкина" количество спектаклей единица 140 148 14121906 14076641.54 45264,46 Остаток по ст.213 - за счет больничных листов
удельный вес населения, посетившего учреждения культуры % 3 3.4
ГБУК РА "Камерный музыкальный театр Республики Адыгея им. А.А. Ханаху количество спектаклей единица 112 118 10720015 10705179.47 14835,53, в тч.ст.213 за счет компенсации по б/л
удельный вес населения, посетившего спектакли к численности населения республики % 2 2.2
Концертные организации







ГБУК РА "Государственный академический ансамбль народного танца Адыгеи "Нальмэс" количество концертов единица 46 49 26023424 26023424 0
удельный вес населения, посетившего концерты к численности населения республики % 3 3.5
ГБУК РА "Государственая филармония Республики Адыгея" количество концертов единица 316 332 45694412 43998877.68 1695534,32 по ст. 223 к/у
удельный вес населения, посетившего концерты к численности населения республики % 7 8
ГБУК РА "Государственный ансамбль народной песни Адыгеи "Исламей" количество концертов единица 65 67 11501502 11474599.15 26902,85, в тч по ст.213 -26902,85 компенсации по оплате выплат из ФСС б/л
удельный вес населения, посетившего концерты к численности населения республики % 4.2 4.3
ГБУК РА "Адыгкиновидеопрокат" количество фильмов на хранении единица 3330 3330 4189608 4139689.22 49918,78, в тч по ст. 223- 24604,4-к/у; по ст.225 -8046,75-вывоз ТБО, ст.226 - 17267,6
доля показанных фильмов от общего числа фильмофонда % 3.5 6.7
доля зрителей, посетивших киномероприятия в год от общей численности населения РА % 15.5 15.7

страница 1


скачать

Другие похожие работы: