Отчет (информация) о ходе реализации целевой программы

Развитие автомобильного пассажирского транспорта общего пользования на территории Гаврилов-Ямского муниципального района

(наименование программы)













За 2012 -

2013 годы






















(период нарастающим итогом)







 

Наименование

Предусмотрено

Лимит финансирования мероприятий

Фактическое финансирование мероприятий

№№

мероприятия

Программой,

(объектов), тыс.руб.

(объектов), тыс.руб.

п/п

(объекта)




всего

бюджет МР

Внебюджетные средства

всего

бюджет МР

Внебюджетные средства

 

 

тыс.руб.

 

 




 

 




1

 

Приобретение автобусов




 

 







 




ЛИАЗ

4,5

 4,5

 

 4,5

0

 

0

ПАЗ

3

3

 

3

1,5

 

1,5

 

Туристический автобус

 5,3

 5,3

 

 5,3

5,3

 

5,3

2

Реконструкция ремонтной базы ГУП ЯО «Гаврилов-Ямское АТП»

1,5

1,5




1,5

0,4




0,4

 

ИТОГО

14,3

14,3

 

14,3

7,2

 

7,2





























































Руководитель целевой программы

 

 







 













(подпись)




(расшифровка подписи)































Исполнитель:

Молодцова Н.В.




















































Наименование

мероприятия

(объекта)

Наименование целевого

Кi

Начальный

(базовый)

уровень

на момент

начала реализ.

программы *


Плановое значение


Фактическое значение


п/п

индикатора, показателя




на весь период

реализации

программы

(к моменту

окончания

программы)

на текущий

год (к концу

текущего

года)

накопительным

итогом за весь

период с

начала

реализации

программы*

накопительным

итогом с

начала года

(на отчетную

дату)























































1




2

3

4

5

6

7

8

1.

Приобретение автобусов

Обновление парка пассажирского подвижного состава


0,8




4


2


2


0




2.

Реконструкция ремонтной базы

Реконструкция ремонтной базы

0,2




1,5


0


0,4


0





*Графа заполняется в случае, если это приемлемо в отношении данного индикатора или показателя


Эффективность реализации Программы оценивается по формуле:

Xi тек.
zakon?setpictKi -----------------
      Xi план.
R = --------------------------------- х 100%
(Fтек / Fплан)

Xi план - плановое значение показателя; Xi тек- текущее значение показателя; F план- плановая сумма финансирования по Программе (лимит);
F тек- сумма финансирования на текущую дату;   Ki- весовой коэффициент параметра


Расчетное значение эффективности реализации Программы равно 90%.


Выполнение программных мероприятий 2013 года перенесено на 2014 год.



























































страница 1


скачать

Другие похожие работы: